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我縣預算績效管理基本建成了全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，在全省預算績效管理工作考核中連續多年名列前矛，多次得到省財政廳和市財政局通報表楊。但在2023年度省對縣區財政預算績效管理工作考核中，我縣整體排位不高。為全面提升我縣預算績效管理水平，增強預算績效管理工作能力，進一步提高財政資金使用效益，制定本工作方案。
一、工作目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，按照建立現代財政制度總體要求，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，創新預算管理方式，注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束，進一步完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益。認真總結經驗教訓，找差距、補短板、強弱項，積極探索，勇于創新，進一步提升我縣預算績效管理整體水平和能力，推動我縣預算績效管理工作再上新臺階。
二、工作措施
（一）健全組織保障體系
強化組織保障。各單位負責所轄范圍內全面實施預算績效管理工作，主要負責同志和領導班子成員分別對本地和分管部門的預算績效負責。部門和單位主要負責同志對本部門（單位）預算績效負責。財政局要加強預算績效管理組織協調，成立預算績效工作領導小組，構建由局黨委全面領導，局主要領導全面負責、分管領導分工負責、相關職能股室具體落實的職能分工體系。
智庫智力支持。成立績效專家團隊，由預算管理、績效管理、財務管理、行業技術等領域專家組成專家組，主要對績效管理制度機制建設、指標標準建立、重要政策建議、重要問題處理等提供支持。
（二）完善管理制度措施
完善管理制度體系。構建“x+N”制度框架，進一步建立涵蓋組織保障、流程管理、基礎支撐、考核監督四個板塊，覆蓋所有管理對象，貫穿事前評估、事中監控、事后評價以及績效目標管理和績效結果應用全過程，包括管理辦法、實施細則、操作規程等在內的“N”項配套制度，完善全縣預算績效管理制度體系。
健全績效指標體系。績效指標以結果導向為主、過程導向為輔，采取“先易后難、分步實施”的方式，按政府預算、部門整體支出、政策支出、項目支出分類構建包括數量、質量、時效、成本、效益等共性績效指標和分層次分領域的核心個性指標體系。做到指標指向明確、量化可比、特性鮮明、簡便易行。
完善評價標準體系。分類建立《預算績效評價共性指標體系框架》，完善不同評價對象、不同評價指標的標準和尺度，增加定量標準，減少定性標準，科學合理設置各評價指標權重分值，提高績效評價結果的準確性和公信力。
（三）扭住管理關鍵環節
嚴格事前評估。嚴格按事前績效評估管理辦法對新增重大政策、項目開展事前績效評估，評估結果作為申請和安排預算的必備要件。從源頭上防止財政資源配置低效無效，改變“先有項目、后有資金、再有目標”的預算分配格局，提高預算安排的科學性，增強績效目標的可執行性。
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