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路費報銷合同范本 第一篇
第一條、總則
為逐步改善公司全體員工的工作及生活質量，同時本著既要有利工作，又要體現節約的精神，就公司員工的交通費、醫藥費、書報費等報銷作如下規定：
第二條、適用范圍
本規定適用于與公司簽訂正式聘用合同的員工；
第三條、報銷及不得報銷內容
1、交通費包括因工作需要乘坐的出租車費、公共交通費等所有市內交通費；
2、書報費包括因工作需要訂閱或購買的各種報刊、雜志、書籍等費用；
3、員工自駕車輛出差發生的相關費用包括：核定后的油費、臨時性停車費、道口費、各種稅費、車輛停車費等；
4、涉及范圍享受包干額度補貼的車輛使用人，原則上不允許再報銷出租車及公共交通費用。
第四條、報銷標準
1、根據員工職務等級分檔次制訂報銷（包干）費用標準（辦公室控制）；
2、各職務等標準的調整視職務升降變化而相應變化；
3、公司將在每年年初告知員工下職務包干費用標準；
第五條、 相關費用
1、公司為倡導文明、禮貌，更為員工身體健康著想，公司堅決反對員工在任何時間及以任何方式的抽煙，為此特規定：凡員工在生病住院前期有抽煙不良嗜好者，一律取消上述第款公司給予報銷的有關待遇；
2、員工因工作需要出差，其報銷辦法按《公司出差報銷規定》執行，其在外埠發生的交通等費用（不包括手機費）按實報銷，其費用不列入個人帳戶中，但其往返機場車站發生的本市交通費則計入個人帳戶中；
第六條、其它
實行本規定以后，公司仍將提供公共車輛供員工使用，見《公司車輛管理規定》，若公司公共車輛周轉困難或無駕駛員情況，如因工作需要，員工應自行乘出租車前往目的地；
路費報銷合同范本 第二篇
一、差旅費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
二、公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷規定
第一條為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特制定本規定。
第二條公差類型分為以下四類：
(一)與公司生產經營相關的商務活動;
(二)公司批準參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等;
(三)其他經過公司批準的公務活動;
(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。
第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據。
外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續。
第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：
乘坐交通工具
高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員
飛機、火車軟臥
中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記
飛機、火車硬臥
一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經理
單飛、火車硬臥
其他人員(包括臨時工和靈活用工)
火車硬臥
(一)其他人員從昆明出發，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經主管領導簽批。從昆明出發機票一律由黨政辦統一購買，并由黨政辦經辦人簽字后方可作為報銷憑據。
(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發補助費。
第六條員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數計發，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數計發。
第七條員工出差的住宿費報銷標準：
1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：
崗位省外省內一般地區特殊地區
2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標準報銷
到達目的地住宿費報銷標準一般地區
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