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同志們:
今天是X月X日,再過不到一個月時間,XXXX年時間就要過半。我們?nèi)曛笜送瓿汕闆r也將越來越清晰。本次會議我將從主要經(jīng)濟指標完成情況、營銷運行、生產(chǎn)運行、重點工作及運行質(zhì)量等方面分析總結XXXX年X月及X-X月公司經(jīng)濟運行情況,并安排X月重點工作。會后大家要認真?zhèn)鬟_落實會議精神。
一、主要經(jīng)濟指標完成情況
(一)主要指標完成情況
X月,銷售收入同比、環(huán)比均呈現(xiàn)下滑,分別下降XX.XX%、X.XX%。X-X月累計同比增長XX.XX%。成品產(chǎn)值完成同比、環(huán)比分別增長XX.XX%、X.XX%。X-X月累計同比XX.XX%。總體來看,生產(chǎn)完成情況好于銷售完成情況。X月,銷售回款同比增長XX.XX%,環(huán)比增加XX.XX%,X-X月累計同比增長XX.XX%。銷售回款雖然同比、環(huán)比均為正增長,但是距離公司目標要求,還存在較大差距。
(二)主要指標分月完成情況
X月,成品產(chǎn)值完成達到了近兩年第二高位的產(chǎn)出水平。僅次于XXXX年X月產(chǎn)出總量。其中零件單位產(chǎn)出總量雖然環(huán)比有所上升,但是與去年同期相比仍是下滑。零件單位產(chǎn)出低迷,亟需改進、解決。
X月,外銷收入首次出現(xiàn)同比下降的情況,這是一個很不好的現(xiàn)象,說明我們業(yè)務總量與XXXX年相比是在下滑的。這與風電市場平價時代的來臨存在一定關系。XXXX年受風電搶裝熱潮的拉動及二、三季度勞動競賽的推動,我們多項經(jīng)濟指標完成均處于峰值狀態(tài)。銷售系統(tǒng)要圍繞全年增長目標,認真制定措施,扭轉(zhuǎn)目前不利局面。
X月,銷售回款情況略好于銷售收入情況,同比環(huán)比均為增長態(tài)勢,但是和XXXX年下半年高發(fā)出、高收入的情況相比還存在差距,銷售還要持續(xù)做好應收賬款壓減工作,緩解公司資金占用壓力。
X月,產(chǎn)值毛利額再次出現(xiàn)環(huán)比下降,反映了生產(chǎn)經(jīng)營情況不樂觀,尤其是與XXXX年同期相比,下滑幅度較大。
(三)經(jīng)營“四個不能”要求完成情況
X-X月經(jīng)營“四個不能”要求完成情況:產(chǎn)值下降單位有特大型軸承事業(yè)部特大板塊、精鍛重工公司精鍛板塊、金切板塊、軸承保持架廠;虧損單位只有軸承保持架廠;產(chǎn)值毛利額下降單位有特大型軸承事業(yè)部特大板塊、汽車軸承事業(yè)部、球軸承事業(yè)部、大型軸承事業(yè)部、精鍛重工公司金切板塊、熱處理廠、軸承保持架廠;各銷售板塊整體收入均實現(xiàn)同比增長,但個別板塊情況不一,其中軸承滾動體廠銷售收入同比下降,精鍛重工公司同比增長較多。
(四)軸承行業(yè)主要企業(yè)指標完成情況
X-X月,根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,我們軸承業(yè)務收入同比增幅低于軸承行業(yè)XXX家主要企業(yè)平均增幅,這與XXXX年同期高速增長狀態(tài)形成鮮明對比。行業(yè)排名靠前的企業(yè)人本集團、XX集團,排名XX之后的XX公司增速均高于我們。這很清晰的反映了目前我們正面臨標兵漸遠、追兵漸近或者說追兵已經(jīng)到眼前的嚴峻境地,整個形勢不容樂觀。
二、營銷系統(tǒng)運營情況
(一)主要營銷指標完成情況
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